2022년도 [ 쌘뽈요양원 ] 2차 추경 예산 총괄표

별첨 : 2차 추경예산 자료

세 입						세 출						증 감 내 용
관 항		2022년 1차추.예(A)	2022년 2차추.예(B)	증감(B-A)		관 항		2022년 1차추.예(A)	2022년 2차추.예(B)	증감(B-A)
				금액	%					금액	%
총 계		2,645,948	2,715,533	69,585	2.62	총 계		2,645,948	2,715,533	69,585	2.62	[세입] 1. 입소자부담수입 증가(3.97%) - 기초생활수급자어르신 감소와 등급변경으로 인한 증가 2.보조금 감소 (-5.04%) 기초생활 수급자어르신 감소 3. 후원금 감소 (-32.07%) 연말 기업후원금 감소 4. 요양급여수입 증가 (3.03%) 등급변경으로 인한 증가 5. 잡수입 증가(30.35%) -코로나19로 인한 한시적지원금 증가 [세출] 1. 사무비 감소(-4.83%) - 요양보호사 인력 감소 - 개원 70주년 행사 준비비 증가 2. 재산조성비 감소 (-27.20%) 공사 미실행(엘리베이터,주방바닥공사) →2023년 기능보강 신청 중 3. 사업비 감소 (-5.24%) 코로나로 인한 프로그램 강사비 절감 프로그램비 증가 (원목프로그램) 4. 예비비 및 기타 증가 (1,002.42%) 직원감소,,공사미집행,프로그램 강사비 절감으로 인한 증가 5. 잡지출 증가 (276,62%) - 코로나19로 인한 한시적 지원금 지출
입소자부담금수입		362,000	376.400	14,400	3.97	사무비		2,090,570	1,989,613	-100,957	-4.83
	입소비용수입	362,000	376,400	14,400	3.97		인건비	1,854,870	1,750,225	-104,645	-5.64
보조금수입		158,070	150,095	-7,975	-5.04		업무추진비	6,200	8,500	2,300	37.10
	보조금수입	158,070	150,095	-7,975	-5,04		운영비	229,500	230,888	1,388	0.60
후원금수입		53,000	36,000	-17,000	-32.07	재산조성비		125.000	91,000	-34,000	-27.20
	후원금수입	53,000	36,000	-17,000	-32.07		시설비	125.000	91,000	-34,000	-27.20
요양급여수입		1,706,000	1,757,800	51,800	3.03	사업비		391,350	370,820	-20,530	-5.24
	요양급여수입	1,706,000	1,757,800	51,800	3.03		운영비	364,000	357,820	-6,180	-1.70
전입금		100,000	100,000	0	0		사업비	27,350	13,000	-14,350	-52.47
	전입금	100,000	100,000	0	0	예비비 및 기타		20,328	224,100	203,772	1,002.42
이월금		173,438	173,438	0	0		예비비 및 기타	20,328	224,100	203,772	1,002.42
	이월금	173,438	173,438	0	0	잡지출		7,700	29,000	21,300	276.62
잡수입		93,440	121,800	0	0		잡지출	7,700	29,000	21,300	276.62
	잡수입	93,440	121,800	28,360	30.35	적립금 및 준비금		11,000	11,000	0
							운영충당적립금	3,000	3,000	0
							환경개선충당금	8,000	8,000	0

(단위: 천원)