2021년도 [ 쌘뽈요양원 ] 2차 추경 예산 총괄표

별첨 : 2차 추경예산 자료

세 입						세 출						증 감 내 용
관 항		2021년 1차추.예(B)	2021년 2차추.예(B)	증감(B-A)		관 항		2021년 1차추.예(B)	2021년 2차추.예(B)	증감(B-A)
				금액	%					금액	%
총 계		2,557,216	2,558,901	1,685	0.06	총 계		2,557,216	2,558,901	1,685	0.06	[세입] 1. 입소비용 감소 (-2.76%) 입소어르신 병원입원, 퇴소 후 공백 2 보조금 증가 (2.64%) 방역보조인력 1명 지원 (국민건강보험공단) 3. 요양급여수입 증가 (0.03%) 가산금 증가 4. 법인전입금 감소 (-50.00%) 햋빛가리개 공사 취소 5. 잡수입 증가 (9.44%) 코로나19 검체채취지원금 (국민건강보험공단) [세출] 1. 사무비 감소 (-2.97%) - 직원의 수술 등 무급휴가로 인한 인건 비 감소 코로나19로 인한 전기요금 감면 등 운영비 감소 2. 시설비 감소 (-16.54%) 햇빛가리개 공사 취소로 감소 방역암막콤비 블라인드 설치 등으로 시설장비유지비 증가 3모터전동침대 18대 자산취득비 증가 하나금융나눔재단 후원 15대 운영비 3대 3 사업비 감소 (-9.00%) 코로나19로 인한 프로그램비 등 감소 4. 잡지출 증가 (100.00%) - 코로나19 검체채취지원금 지출
입소자부담금수입		362,000	352,000	- 10,000	-2.76	사무비		2,001,700	1,942,100	- 59,600	- 2.97
	입소비용수입	362,000	352,000	- 10,000	-2.76		인건비	1,754,000	1,724,400	- 29,600	- 1.68
보조금수입		158,600	162,800	4,200	2.64		업무추진비	3,450	3,300	- 150	- 4.34
	보조금수입	158,600	162,800	4,200	2.64		운영비	244,250	214,400	- 29,850	-12.22
후원금수입		55,000	53,000	- 2,000	- 3.63	재산조성비		133.000	111.000	- 22.000	-16.54
	후원금수입	55,000	53,000	- 2,000	- 3.63		시설비	133.000	111.000	- 22.000	-16.54
요양급여수입		1,637,000	1,689,500	52,500	0.03	사업비		391,350	356,100	- 35,250	- 9.00
		1,637,000	1,689,500	52,500	0.03		운영비	365,350	347,100	- 18,250	- 4.99
	요양급여수입
		100,000	50,000	- 50,000	- 50.00		사업비	26,000	9,000	- 17,000	-65.38
전입금
		100,000	50,000	- 50,000	- 50.00	예비비 및 기타		20,166	134,151	113,985	565.23
	전입금
이월금		170,666	170,666	0	0		예비비 및 기타	20,166	134,151	113,985	565.23
	이월금	170,666	170,666	0	0	잡지출		0	4,550	4,550	100.00
잡수입		73,950	80,935	6.985	9.44		잡지출	0	4,550	4,550	100.00
	잡수입	73,950	80,935	6.985	9.44	적립금 및 준비금		11,000	11,000	0	0
							운영충당적립금	3,000	3,000	0	0
							환경개선충당금	8,000	8,000	0	0

(단위: 천원)