2022년도 [ 쌘뽈요양원 ] 본예산 총괄표

별첨 : 본예산 자료

세 입						세 출						증 감 내 용
관 항		2021년 2차추.예(B)	2022년 본예산(B)	증감(B-A)		관 항		2021년 2차추.예(B)	2022년 본예산(B)	증감(B-A)
				금액	%					금액	%
총 계		2,558,901	2,575,793	16,892	0.66	총 계		2,558,901	2,575,793	16,892	0.66	[세입] 1. 입소비용 증가 (2.84%) 장기요양 수가인상 4.10% 2 보조금 감소 (-4.96%) 방역보조인력 1명 감소 처우개선비 감소 (정년직원 증가) 3. 요양급여수입 증가 (0.97%) 장기요양 수가인상 4.10% 4. 법인전입금 증가 (100.00%) 5. 잡수입 감소 (-20.38%) 코로나19 검체채취지원금 감소 일자리안정자금 중단예상분 감소 [세출] 1. 사무비 증가 (6.99%) - 최저임금 인상으로 인한 인건비 증가 전기요금 인상 2. 시설비 감소 (-14.41%) 자산취득비 감소 3. 사업비 증가 (5.88%) 어르신 기저귀,의료소모품, 마스크 등 운영비 증가 프로그램사업비 증가 4 잡지출 감소 (-84.61%) - 코로나19 검체채취지원금 감소
입소자부담금수입		352,000	362,000	10,000	2.84	사무비		1,942,100	2,077,920	135,820	6.99
	입소비용수입	352,000	362,000	10,000	2.84		인건비	1,724,400	1,847,720	123.320	7.15
보조금수입		162,800	154,720	- 8,080	- 4.96		업무추진비	3,300	6,200	2,900	87.87
	보조금수입	162,800	154,720	- 8,080	- 4.96		운영비	214,400	224,000	9,600	4.47
후원금수입		53,000	53,000	0	0	재산조성비		111.000	95.000	- 16.000	-14.41
	후원금수입	53,000	53,000	0	0		시설비	111.000	95.000	- 16.000	-14.41
요양급여수입		1,689,500	1,706,000	16,500	0.97	사업비		356,100	377,050	20,950	5.88
	요양급여수입	1,689,500	1,706,000	16,500	0.97		운영비	347,100	355,200	8,100	2.33
전입금		50,000	100,000	50,000	100.00		사업비	9,000	21,850	12,850	142.77
	전입금	50,000	100,000	50,000	100.00	예비비 및 기타		134,151	14,123	-120.028	-89.47
이월금		170,666	135,633	- 35,033	- 20.52		예비비 및 기타	134,151	14,123	-120.028	-89.47
	이월금	170,666	135,633	- 35,033	- 20.52	잡지출		4,550	700	- 3,850	-84.61
잡수입		80,935	64,440	- 16,495	- 20.38		잡지출	4,550	700	- 3,850	-84.61
	잡수입	80,935	64,440	- 16,495	- 20.38	적립금 및 준비금		11,000	11,000	0	0
							운영충당적립금	3,000	3,000	0	0
							환경개선충당금	8,000	8,000	0	0

(단위: 천원)